Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038192
Monto de la Factura
₲ 14.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21953
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.921.685
Retención DNCP
₲ 52.133
Retención IVA
₲ 403.091
Retención Renta
₲ 403.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-114646
Monto Contrato
₲ 396.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.092.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.092.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia