Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017934
Monto de la Factura
₲ 63.539.696
Nro. Solicitud de Transferencia
94033
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.425.083
Retención DNCP
₲ 226.433
Retención IVA
₲ 1.732.908
Retención Renta
₲ 1.155.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-114646
Monto Contrato
₲ 396.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.092.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.092.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia