Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017934
Monto de la Factura
₲ 256.145.304
Nro. Solicitud de Transferencia
93759
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.589.526
Retención DNCP
₲ 912.810
Retención IVA
₲ 6.985.781
Retención Renta
₲ 4.657.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-114646
Monto Contrato
₲ 396.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.092.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.092.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia