Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019584
Monto de la Factura
₲ 15.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168652
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.464.433
Retención DNCP
₲ 54.203
Retención IVA
₲ 414.819
Retención Renta
₲ 276.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-114646
Monto Contrato
₲ 396.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.092.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.092.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia