Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006080
Monto de la Factura
₲ 90.270.410
Nro. Solicitud de Transferencia
55310
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.845.518
Retención DNCP
₲ 321.691
Retención IVA
₲ 2.461.920
Retención Renta
₲ 1.641.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-114645
Monto Contrato
₲ 128.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.014.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.014.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia