Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006744
Monto de la Factura
₲ 21.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79165
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.410.924
Retención DNCP
₲ 76.486
Retención IVA
₲ 585.354
Retención Renta
₲ 390.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-114645
Monto Contrato
₲ 128.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.014.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.014.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia