Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 5.651.600
Nro. Solicitud de Transferencia
155543
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.374.567
Retención DNCP
₲ 20.140
Retención IVA
₲ 154.136
Retención Renta
₲ 102.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-114649
Monto Contrato
₲ 18.786.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.865.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.865.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia