Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006233
Monto de la Factura
₲ 27.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79225
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.522.882
Retención DNCP
₲ 99.390
Retención IVA
₲ 760.637
Retención Renta
₲ 507.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-114647
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.725.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.725.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia