Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006631
Monto de la Factura
₲ 55.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.408.606
Retención DNCP
₲ 196.393
Retención IVA
₲ 1.503.001
Retención Renta
₲ 1.002.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-114647
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.725.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.725.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia