Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 83.465.100
Nro. Solicitud de Transferencia
182353
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.789.473
Retención DNCP
₲ 291.369
Retención IVA
₲ 2.276.321
Retención Renta
₲ 3.035.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12017-23-235873
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.356.291.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.291.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426162
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2023 Servicio de Digitalización y Guarda de Documentos Contrato Abierto Plurianual
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible