Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 259.743.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43450
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.307.627
Retención DNCP
₲ 906.741
Retención IVA
₲ 7.083.914
Retención Renta
₲ 9.445.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12017-23-235873
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.598.599.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.598.599.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426162
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2023 Servicio de Digitalización y Guarda de Documentos Contrato Abierto Plurianual
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible