Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014592
Monto de la Factura
₲ 1.247.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107630
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.247.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-57428
Monto Contrato
₲ 4.990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.372.699.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.699.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AERONAVE DE TRANSPORTE LIVIANO MONOMOTOR
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4