Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005297
Monto de la Factura
₲ 278.843.362
Nro. Solicitud de Transferencia
22431
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.843.362
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-61958
Monto Contrato
₲ 557.686.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.349.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.349.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242585
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores Para Aeronaves (Plurianual)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4