Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 22.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO AUGUSTO BAREIRO AQUINO
RUC
308470-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-53078
Monto Contrato
₲ 49.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.702.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.702.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3