Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002921
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108676
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56809
Monto Contrato
₲ 10.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.519.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.519.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236022
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Maquinarias ,Equipos de Comunicacion, Señalamientos y Educativos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2