Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 318.934.492
Nro. Solicitud de Transferencia
162238
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.934.492
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
151/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-57007
Monto Contrato
₲ 2.715.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.422.552.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.552.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236540
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5