Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0013820
Monto de la Factura
₲ 34.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.R.L.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
38/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49794
Monto Contrato
₲ 36.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.501.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.501.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5