Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 19.769.920
Nro. Solicitud de Transferencia
86117
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.769.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
282/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-66591
Monto Contrato
₲ 1.274.535.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.088.549.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.549.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5