Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001876
Monto de la Factura
₲ 3.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36358
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.432.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48604
Monto Contrato
₲ 3.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.349.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.349.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5