Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0003664
Monto de la Factura
₲ 5.990.056
Nro. Solicitud de Transferencia
22502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
19-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.990.056
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48367
Monto Contrato
₲ 3.361.671.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.359.006.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.359.006.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y GAS DE PETROLEO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2