Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 26.110.135
Nro. Solicitud de Transferencia
47481
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.110.135
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
152/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-57006
Monto Contrato
₲ 764.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.657.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.962.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236540
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5