Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015090
Monto de la Factura
₲ 466.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
103/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56855
Monto Contrato
₲ 466.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.208.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.208.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5