Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000025
Monto de la Factura
₲ 270.437.440
Nro. Solicitud de Transferencia
50456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.437.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-61961
Monto Contrato
₲ 604.486.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.855.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.855.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242585
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores Para Aeronaves (Plurianual)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4