Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 31.805.808
Nro. Solicitud de Transferencia
124017
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.805.808
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-61961
Monto Contrato
₲ 604.486.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.855.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.855.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242585
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores Para Aeronaves (Plurianual)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4