Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002107
Monto de la Factura
₲ 77.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103248
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48631
Monto Contrato
₲ 692.160.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.084.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.084.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Aliemnticios (Base Aérea Ñu Guazu)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4