Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 3.157.127.680
Nro. Solicitud de Transferencia
83742
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.157.127.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-68124
Monto Contrato
₲ 5.627.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.351.446.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.351.446.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246266
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos todo terreno para uso Militar
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2