Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004973
Monto de la Factura
₲ 1.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122061
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.782.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-57238
Monto Contrato
₲ 1.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.694.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.694.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5