Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026143
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20638
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
16-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-46964
Monto Contrato
₲ 237.532.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.455.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.455.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - AD REFERENDUM 2012
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3