Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 221.484.390
Nro. Solicitud de Transferencia
50382
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.484.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-62423
Monto Contrato
₲ 1.555.444.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.287.867.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.287.867.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242585
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores Para Aeronaves (Plurianual)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4