Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75844
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
34/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49801
Monto Contrato
₲ 25.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.584.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.584.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5