Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006481
Monto de la Factura
₲ 38.918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122031
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.918.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
110/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-57043
Monto Contrato
₲ 38.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.074.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.074.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5