Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 63.928.612
Nro. Solicitud de Transferencia
41469
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.159.728
Retención DNCP
₲ 225.494
Retención IVA
₲ 1.743.508
Retención Renta
₲ 1.743.508
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
MDS/016/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12018-21-207188
Monto Contrato
₲ 1.534.286.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.833.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.443.833.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393928
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizado para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social