Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 21.323.745
Nro. Solicitud de Transferencia
38946
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.066.612
Retención DNCP
₲ 75.215
Retención IVA
₲ 581.557
Retención Renta
₲ 581.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
MDS/016/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12018-21-207188
Monto Contrato
₲ 1.534.286.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.833.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.443.833.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393928
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizado para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social