Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 42.604.867
Nro. Solicitud de Transferencia
53790
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.093.116
Retención DNCP
₲ 150.279
Retención IVA
₲ 1.161.951
Retención Renta
₲ 1.161.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
MDS/016/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12018-21-207188
Monto Contrato
₲ 1.534.286.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.833.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.443.833.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393928
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizado para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social