Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 71.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18787
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.004.708
Retención DNCP
₲ 254.837
Retención IVA
₲ 1.950.273
Retención Renta
₲ 1.300.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12011-17-141544
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.958.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.958.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322566
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio