Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001798
Monto de la Factura
₲ 69.634.512
Nro. Solicitud de Transferencia
49698
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.392.860
Retención DNCP
₲ 257.316
Retención IVA
₲ 994.779
Retención Renta
₲ 1.989.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164139
Monto Contrato
₲ 4.477.131.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.265.033.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.265.033.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional