Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006841
Monto de la Factura
₲ 3.753.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186296
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.535.052
Retención DNCP
₲ 13.238
Retención IVA
₲ 102.355
Retención Renta
₲ 102.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159942
Monto Contrato
₲ 925.688.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.342.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.342.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional