Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006297
Monto de la Factura
₲ 17.482.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111771
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.625.255
Retención DNCP
₲ 62.300
Retención IVA
₲ 476.787
Retención Renta
₲ 317.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159942
Monto Contrato
₲ 925.688.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.342.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.342.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional