Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006219
Monto de la Factura
₲ 5.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113594
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.783.438
Retención DNCP
₲ 17.925
Retención IVA
₲ 137.182
Retención Renta
₲ 91.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159942
Monto Contrato
₲ 925.688.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.342.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.342.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional