Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006803
Monto de la Factura
₲ 10.077.694
Nro. Solicitud de Transferencia
111838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.583.704
Retención DNCP
₲ 35.913
Retención IVA
₲ 274.846
Retención Renta
₲ 183.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
75/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157935
Monto Contrato
₲ 203.925.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.986.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.986.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional