Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006903
Monto de la Factura
₲ 483.920
Nro. Solicitud de Transferencia
112843
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.160
Retención DNCP
₲ 1.760
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
75/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157935
Monto Contrato
₲ 203.925.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.986.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.986.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional