Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007427
Monto de la Factura
₲ 68.721.246
Nro. Solicitud de Transferencia
132498
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.522.109
Retención DNCP
₲ 253.941
Retención IVA
₲ 981.732
Retención Renta
₲ 1.963.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164162
Monto Contrato
₲ 6.566.814.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.260.705.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.260.705.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional