Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006973
Monto de la Factura
₲ 22.435.632
Nro. Solicitud de Transferencia
189229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.391.200
Retención DNCP
₲ 82.905
Retención IVA
₲ 320.509
Retención Renta
₲ 641.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164162
Monto Contrato
₲ 6.566.814.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.260.705.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.260.705.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional