Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 62.704.600
Nro. Solicitud de Transferencia
181320
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.073.174
Retención DNCP
₲ 211.176
Retención IVA
₲ 1.710.125
Retención Renta
₲ 1.710.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
183/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-163679
Monto Contrato
₲ 330.055.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.898.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.898.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional