Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001907
Monto de la Factura
₲ 192.953.200
Nro. Solicitud de Transferencia
164434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.747.881
Retención DNCP
₲ 680.599
Retención IVA
₲ 5.262.360
Retención Renta
₲ 5.262.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
183/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-163679
Monto Contrato
₲ 330.055.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.898.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.898.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional