Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001894
Monto de la Factura
₲ 27.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146692
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.138.482
Retención DNCP
₲ 97.882
Retención IVA
₲ 756.818
Retención Renta
₲ 756.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
143/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162086
Monto Contrato
₲ 293.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.622.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.622.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional