Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007676
Monto de la Factura
₲ 114.393.955
Nro. Solicitud de Transferencia
163224
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.750.786
Retención DNCP
₲ 403.499
Retención IVA
₲ 3.119.835
Retención Renta
₲ 3.119.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-161438
Monto Contrato
₲ 1.138.924.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.072.784.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.072.784.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350213
Nombre de la Licitación
ADECUACION SISTEMA DE RED INFORMATICO - COMANDANCIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional