Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007425
Monto de la Factura
₲ 42.911.750
Nro. Solicitud de Transferencia
158178
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.419.749
Retención DNCP
₲ 151.361
Retención IVA
₲ 1.170.320
Retención Renta
₲ 1.170.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-161438
Monto Contrato
₲ 1.138.924.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.072.784.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.072.784.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350213
Nombre de la Licitación
ADECUACION SISTEMA DE RED INFORMATICO - COMANDANCIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional