Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001624
Monto de la Factura
₲ 900.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96315
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.883.636
Retención DNCP
₲ 3.207.273
Retención IVA
₲ 24.545.455
Retención Renta
₲ 16.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-155987
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.883.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.883.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340704
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE INFORMATICA DPTO. IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional