Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82587
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ
RUC
482326-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-156937
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.849.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.849.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DEL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional